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PawnTicker

Guías de uso · 16 videos

Aprende a usar PawnTicker,a tu ritmo.

De tu primera cuenta a las operaciones del día. Elige una guía, reproduce los pasos y vuelve a consultar lo que necesites.

Acceso libre, sin iniciar sesión.

Voz en español de México.

Subtítulos y transcripción en cada guía.

Primeros pasos

Prepara tu cuenta, tu negocio y tu equipo antes de comenzar.

GUÍA 01Administración

Crea la cuenta de tu casa de empeño

Regístrate y encuentra el camino para dar de alta tu negocio.

Voz y subtítulos en español1:45Abrir video
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  1. En PawnTicker, primero creas tu acceso personal. Abre Crear Cuenta y captura Nombre Completo, Email y una contraseña que puedas confirmar. El teléfono es opcional en este formulario. Revisa los términos y la política de privacidad antes de registrarte.
  2. Cuando estés dentro del panel de cliente, busca ¿Tienes una Casa de Empeño? y selecciona Registrar Mi Casa de Empeño. Este botón abre el asistente de configuración de tu negocio. Si ya registraste la empresa, verás la opción para activar su modo.
  3. Avanza con Siguiente. Completa Información Básica, elige Persona Física o Persona Moral y captura RFC, Razón Social y Representante Legal, si aplica. Después registra dirección, ciudad, estado, código postal y teléfono. Utiliza la información que corresponde a tu negocio.
  4. En Tasas, captura los porcentajes de interés, almacenaje y comisión definidos por tu empresa. Luego asigna un nombre a la Sucursal Principal. La etapa Plantilla indica que se utilizará la predeterminada; podrás personalizarla después.
  5. En Verificación, vuelve con Anterior si necesitas revisar algún dato. Pulsa Completar Onboarding. Al regresar al panel de cliente, selecciona Activar Modo Casa de Empeño. Entrarás al panel de administrador, desde donde podrás gestionar usuarios, clientes y contratos.
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GUÍA 02Administración

Configura tus préstamos prendarios

Conoce los datos del negocio y las condiciones que debes revisar antes de operar.

Voz y subtítulos en español1:39Abrir video
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  1. Desde el Dashboard de administrador, abre Configuración. Esta pantalla reúne la información de tu empresa y las tasas que usarás como referencia al operar. Confirma que estás trabajando con la casa de empeño correcta antes de guardar cambios.
  2. En Información de la Empresa, verifica Nombre Comercial, Razón Social, RFC y Tipo de Empresa. Revisa también el domicilio, los datos de contacto y el horario de servicio. Los datos fiscales deben corresponder a la entidad que celebrará los contratos.
  3. Baja a Tasas y Comisiones. Tasa de Interés Mensual y Tasa de Almacenaje Mensual son campos distintos. Comisión de Venta corresponde a otro concepto. Captura los porcentajes definidos por tu empresa, sin confundir una tasa mensual con una anual.
  4. Selecciona Guardar Cambios y espera la confirmación Configuración actualizada correctamente. Si aparece un error, corrígelo antes de continuar. Después vuelve a revisar los valores. Guardar estos parámetros no sustituye la revisión de importes y condiciones al preparar cada contrato.
  5. Regresa al Dashboard y abre Editor Contratos. Ahí encontrarás el Editor de Modelo de Contrato correspondiente a tu empresa. Revisa su contenido antes de utilizarlo y confirma que coincide con tus condiciones de operación. Este tutorial explica los controles del sistema, no certifica requisitos legales.
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GUÍA 03Administración

Da de alta a tu primer valuador

Prepara el acceso de un operador y asígnalo a la sucursal correspondiente.

Voz y subtítulos en español1:48Abrir video
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  1. Para dar acceso a tu primer valuador, entra al Dashboard de administrador y selecciona Usuarios. La pantalla se llama Gestión de Usuarios. En el sistema, el rol operativo que usarás se identifica como Operador; el nombre del botón no dice Valuador.
  2. Selecciona + Crear Operador. Captura el Email del colaborador y su Nombre Completo. Puedes agregar el teléfono. Utiliza un correo que no esté registrado y revisa su escritura: será la identidad con la que la persona entrará a PawnTicker.
  3. Conserva Operador en Rol y elige la Sucursal donde trabajará. Esta asignación es importante porque delimita las operaciones de la persona. No selecciones Administrador si buscas acceso de valuación y atención dentro de una sucursal. Revisa ambos campos antes de continuar.
  4. Pulsa Crear Usuario y espera el resultado. Al finalizar, el formulario se cierra y el listado se actualiza. Comprueba nombre, rol, sucursal y estado del nuevo operador. Si el correo ya existe, resuelve ese aviso antes de repetir la creación.
  5. En Enlace para crear contraseña, pulsa Copiar enlace. Compártelo únicamente con el colaborador: permite establecer su contraseña. Él debe abrirlo en su propio navegador y completar Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña. Si el enlace vence, puede solicitar recuperación desde Iniciar sesión.
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GUÍA 04Administración y operación

Registra a un cliente

Añade los datos del cliente para localizarlo al crear sus contratos.

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  1. Desde el menú de tu panel, entra a Clientes. Selecciona + Crear Cliente para abrir Nuevo Cliente. Este formulario da de alta al cliente en tu operación; es un proceso distinto al registro inicial de tu propia casa de empeño.
  2. Completa Email, Nombre Completo y Teléfono. En el campo de teléfono elige el país y captura el número en formato internacional; para México, la interfaz muestra la clave más cincuenta y dos. Revisa el correo para evitar registrar a otra persona por error.
  3. En Datos Fiscales e Identificación puedes capturar RFC, CURP, Tipo de Identificación y Número de Identificación. Continúa con Dirección, Ciudad, Estado y Código Postal. Usa los datos que correspondan al documento presentado y revisa que sean legibles y consistentes.
  4. Si vas a adjuntar documentos, utiliza Subir Imagen Frontal y Subir Imagen Reverso. Comprueba las vistas previas y cambia la imagen si quedó borrosa o no corresponde. Para este ejemplo utilizamos documentos ficticios, sin exponer información personal de clientes reales.
  5. Selecciona Crear Cliente. El sistema abrirá su ficha, donde puedes verificar los datos y las imágenes. Si la persona ya estaba registrada, puede vincularse a tu empresa sin crear otra identidad. Revisa la ficha antes de continuar con su primer contrato.
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Operación diaria

Acompaña el recorrido de un contrato y consulta cómo registrar cada operación.

GUÍA 05Administración y operación

Crea un contrato con fotografía

Registra una prenda, adjunta su imagen y revisa el préstamo antes de guardar.

Voz y subtítulos en español1:57Abrir video
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  1. Para crear un contrato con fotografía, entra a Contratos y abre Nuevo Contrato. Busca al cliente por su nombre o correo y selecciónalo de la lista. Después revisa la sucursal donde se realiza la operación. Un operador trabaja con la sucursal que tiene asignada.
  2. Confirma la fecha y el lugar de celebración. En Información Financiera, indica los días del contrato y el método de pago: efectivo o transferencia. Revisa estos datos antes de continuar; son parte de la operación que vas a registrar.
  3. En Artículos, escribe una descripción clara y selecciona su categoría. Añade características que ayuden a reconocer la pieza. Captura el avalúo en pesos y revisa el porcentaje de préstamo. El monto del préstamo se muestra junto a esos campos.
  4. En Imágenes del artículo, pulsa Seleccionar imagen y elige la fotografía de la prenda. Espera a que termine la carga y aparezca la vista previa. Comprueba que corresponda al artículo. Si necesitas reemplazarla, utiliza Cambiar imagen antes de guardar.
  5. Revisa el Resumen del Contrato: avalúo, préstamo, intereses y almacenaje para el plazo elegido. Comprueba también los datos del cliente y la foto. Cuando todo corresponda a la operación, pulsa Crear Contrato y espera la confirmación.
  6. Al terminar, se abre el detalle del contrato con su folio. Comprueba los datos del cliente y los importes guardados. Crear el contrato no completa las firmas: revisa la sección Firmas Digitales para dar seguimiento a la firma del cliente y después a la de la empresa.
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GUÍA 06Administración y operación

Recibe oro en empeño

Usa la tasación de joyas para capturar kilataje, peso y avalúo de una pieza.

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  1. Para registrar una pieza de oro, abre un contrato nuevo y selecciona al cliente y la sucursal. En la sección Artículos, pulsa Tasar Joya. Esta herramienta prepara los datos de la pieza para incorporarlos al contrato.
  2. En Tipo de Metal, selecciona Oro. Después elige el kilataje que ya verificaste físicamente. Las opciones van de ocho a veinticuatro quilates. La aplicación utiliza esta selección para calcular la proporción del metal; no comprueba por sí misma la autenticidad de la pieza.
  3. Captura el peso en gramos. Cuando termine de cargar el precio, revisa el avalúo estimado, el porcentaje de préstamo y el monto mostrado. El cálculo usa el precio disponible, el kilataje y el peso que ingresaste, junto con el porcentaje configurado para ese tipo de oro.
  4. Si los datos son correctos, pulsa Agregar Artículo. La ventana se cierra y aparece una nueva prenda con descripción, categoría, peso, avalúo y porcentaje de préstamo. Revisa los campos antes de continuar.
  5. Añade características particulares en Descripción Detallada y selecciona una fotografía del artículo. Espera la vista previa y comprueba que la imagen corresponda a la pieza de oro. Después revisa el resumen del contrato y las condiciones del préstamo.
  6. Pulsa Crear Contrato para registrar la operación. Cuando se abra el detalle, confirma el folio y los importes. Revisa el estado de las firmas del cliente y de la empresa para continuar el proceso desde el contrato guardado.
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GUÍA 07Administración y operación

Refrenda un contrato

Consulta los importes del refrendo y revisa el nuevo plazo antes de confirmarlo.

Voz y subtítulos en español1:45Abrir video
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  1. Entra a Contratos y abre el folio que vas a refrendar. Comprueba el nombre del cliente y el monto del préstamo. En Acciones del Contrato, selecciona Refrendar. Esta acción aparece para contratos activos o vencidos que ya están completamente firmados.
  2. En Información del Contrato revisa las fechas y los días del período pendiente. Si aparece Contrato Vencido, revisa también los días de atraso. El refrendo cobra los intereses del período pendiente y, cuando corresponde, los intereses adicionales por vencimiento.
  3. En Días del Nuevo Período escribe un número entero entre uno y ciento veinte. El valor inicial coincide con el plazo original. Observa cómo cambian la Nueva Fecha de Inicio y la Nueva Fecha de Vencimiento antes de aceptar.
  4. Revisa Total a Pagar, Intereses, con el cliente. El refrendo conserva el capital del préstamo. Cuando el cobro corresponda, pulsa Confirmar Refrendo y después Confirmar en la ventana de verificación. Espera a que termine el proceso.
  5. Al volver al contrato, revisa Historial de Refrendos: ahí aparecen la nueva fecha, los días extendidos y el Interés Pagado. Si existe un comprobante adjunto, verás Ver PDF. Comprueba también el ingreso en Caja. Si aparece un error, revisa el estado antes de intentar otro cobro.
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GUÍA 08Administración y operación

Liquida un contrato

Revisa el saldo calculado y registra el cierre del préstamo.

Voz y subtítulos en español1:37Abrir video
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  1. Abre Contratos, localiza el folio y verifica a quién pertenece la prenda. En Acciones del Contrato selecciona Liquidar. Para un operador, la liquidación debe realizarse en la sucursal original del contrato; el administrador trabaja dentro de su propia empresa.
  2. En Liquidar Contrato confirma el Monto del Préstamo y la Tasa de Interés. En Cálculo de Intereses revisa Fecha de Inicio, Fecha de Hoy y Fecha de Vencimiento. Si hubo un refrendo pagado, el cálculo toma el período que sigue pendiente.
  3. Revisa Días Consumidos e Intereses Acumulados. En Total a Liquidar, el Total a Pagar reúne el préstamo y los intereses calculados hasta hoy. Confirma el importe con el cliente antes de recibir el pago y de registrar la liquidación.
  4. Pulsa Liquidar, junto al importe, y revisa nuevamente el folio y el total en Confirmar Liquidación. Usa Cancelar si algún dato no coincide. Cuando todo corresponda, confirma una sola vez y espera a que la aplicación vuelva al contrato.
  5. Comprueba que el contrato quedó liquidado y que Caja muestra el ingreso por capital e intereses. La aplicación registra la operación; la entrega física de la prenda debe realizarla el personal al cliente correspondiente. Si el resultado es incierto, revisa el contrato antes de registrar otra operación.
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GUÍA 09Administración y operación

Vende una prenda vencida

Sigue el paso del contrato al remate y revisa los datos de su venta.

Voz y subtítulos en español1:50Abrir video
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  1. Abre el contrato y comprueba el folio, la prenda y su vencimiento. Cuando corresponda comercializarlo, pulsa Enviar a Remate y acepta la confirmación. El sistema comprueba las fechas permitidas; un contrato vencido no autoriza adelantar una fecha de venta todavía pendiente.
  2. En Remates localiza el artículo. Si quedó pendiente, el administrador entra a Aprobar, revisa la publicación y confirma. Cuando el remate está aprobado aparece Vender. Algunos planes permiten aprobación automática; verifica siempre el estado que quedó registrado.
  3. En Vender Remate revisa imágenes, folio y Precio Aprobado. En Seleccionar Cliente Comprador busca por nombre o correo y elige a la persona que está comprando. El comprador es distinto del cliente original que empeñó la prenda.
  4. Captura el Precio Final de Venta y revisa préstamo, intereses y comisión. Si queda un excedente, se muestra Remanente. Un operador no puede vender por debajo del precio mínimo aprobado; un descuento requiere al administrador. La comisión del contrato conserva lo pactado originalmente.
  5. Con el comprador y el importe correctos, pulsa Confirmar Venta y después Confirmar. Espera el regreso al detalle. Revisa el precio final, la fecha y el estado vendido, y comprueba el ingreso en Caja. Si existe remanente, su entrega al cliente original se registra por separado.
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GUÍA 10Administración y operación

Registra la entrega del remanente

Consulta el remanente de una venta y registra su entrega al cliente.

Voz y subtítulos en español1:35Abrir video
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  1. Entra a Remates, elige Vendidos y abre la venta correspondiente. Revisa el folio del contrato y los datos del cliente original. El remanente corresponde a quien empeñó la prenda, no a la persona que después la compró.
  2. En Información del Remate revisa Precio Final de Venta y Remanente. La entrega solo se registra cuando hay un excedente positivo de una venta ligada a contrato. Un remate sin contrato no usa este pago, porque aquí no se ha identificado un beneficiario contractual.
  3. Comprueba la identidad del cliente y realiza la entrega conforme al procedimiento de la sucursal. Después pulsa Registrar entrega de remanente. Este botón registra lo ocurrido; no transfiere dinero a una cuenta ni entrega efectivo por sí mismo.
  4. En Confirmar entrega de remanente verifica el nombre y el importe exacto. Si hay un dato incorrecto, usa Cancelar. Si la entrega corresponde, pulsa Confirmar entrega una sola vez y espera la respuesta antes de cerrar la pantalla.
  5. Al terminar, revisa que aparezca Entrega registrada. El control ya no permite registrar una segunda entrega. Abre Caja para comprobar el egreso. Si se interrumpe la conexión, revisa el estado y reintenta la misma entrega; no entregues el efectivo por segunda vez.
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GUÍA 11Administración y operación

Registra una compra o venta de divisas

Selecciona la operación, revisa el tipo de cambio y confirma los importes.

Voz y subtítulos en español1:46Abrir video
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  1. Abre Exchange en el menú. La pantalla Compra/Venta de Divisas permite operar dólares estadounidenses y euros, con liquidación en pesos mexicanos. Revisa Tipo de Cambio Actual y la fecha que aparece como Actualizado antes de iniciar.
  2. En Nueva Operación selecciona el tipo correcto. Compra, Cliente trae divisa, significa que la sucursal recibe dólares o euros y paga pesos. Venta, Cliente pide divisa, significa que la sucursal entrega dólares o euros y cobra pesos.
  3. En Divisa elige USD, Dólares, o EUR, Euros. Captura la Cantidad en esa moneda. Revisa el Tipo de Cambio de Compra o Venta, que incorpora el margen configurado. Si necesitas editarlo manualmente, confirma la cotización antes de continuar.
  4. Comprueba Total a pagar o Total a cobrar, en pesos. Revisa también la disponibilidad real en Caja. Pulsa Confirmar Compra o Confirmar Venta y verifica tipo, divisa, cantidad y total en Confirmar Operación. Finaliza con Confirmar cuando coincidan.
  5. Comprueba el mensaje Operación registrada correctamente y la fila nueva en Operaciones Recientes. Caja se actualiza con ambos movimientos. Si aparece La confirmación está pendiente, conserva la pantalla y reintenta la misma operación; verifica el resultado antes de realizar una operación diferente.
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Inventario y mercado

Consulta precios y aprende a dar de alta o publicar artículos.

GUÍA 12Administración y operación

Consulta metales y tipos de cambio

Ubica los precios de referencia y distingue la configuración de tu empresa.

Voz y subtítulos en español1:34Abrir video
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  1. Abre Dashboard y localiza las tarjetas Oro, Plata, Dólar y Euro. En metales, Precio de Mercado aparece por gramo; debajo están los Precios de Préstamo según ley y porcentaje configurado. En divisas encontrarás referencias de Compra y Venta.
  2. El rótulo Capturado de las tarjetas indica la fecha y hora de la captura guardada. Para dólares y euros también puedes abrir Exchange y revisar Actualizado. Una captura reciente puede conservar el último precio del proveedor cuando el mercado está cerrado.
  3. Las tarjetas del Dashboard consultan los precios guardados cada cinco minutos mientras la pestaña está visible y al volver a ella. Antes de una nueva operación en Exchange, vuelve a cargar la página. Recargar no obliga al proveedor a generar un precio nuevo.
  4. PawnTicker consulta oro, plata, dólar y euro cada hora mediante Supabase Cron. Si una fuente falla, conserva el último lote válido. La programación horaria no garantiza un precio distinto cuando el mercado está cerrado: revisa siempre la fecha de captura antes de cotizar.
  5. Si ves No hay precio disponible o la actualización parece antigua, revisa la configuración con el administrador antes de cotizar. Los porcentajes de préstamo y los márgenes cambian el precio aplicado por la empresa; no cambian la fecha de la información de mercado.
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GUÍA 13Administración

Da de alta un artículo para remate

Publica un artículo de inventario con sus datos, precio e imágenes.

Voz y subtítulos en español2:05Abrir video
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  1. Como administrador, entra a Remates y pulsa más Nuevo Remate. La pantalla indica Crear un remate sin contrato prendario. Usa este flujo para un artículo independiente; una prenda de un contrato existente se envía a remate desde ese contrato.
  2. En Información del Artículo escribe una Descripción del Artículo clara y selecciona la Categoría. Registra el Monto de Avalúo que corresponda. Usa una descripción que permita identificar el artículo y distinguirlo de otros similares en la lista.
  3. En Información del Cliente puedes usar Buscador de Clientes y elegir una coincidencia por nombre o correo. Si el artículo corresponde a tu perfil, elige Desde mi perfil. Comprueba que la selección represente a la persona correcta antes de continuar.
  4. Selecciona la Sucursal y escribe un Precio de Venta positivo. Como administrador puedes marcar Aprobar automáticamente y publicar en marketplace. Si el artículo requiere revisión, comprueba el estado que resulte al guardarlo; la publicación también depende del plan de la empresa.
  5. En Imágenes del Artículo pulsa Seleccionar imagen y espera la vista previa. Usa Agregar Imagen si tu plan lo permite. El formulario permite una imagen en el plan gratuito y hasta veinte en los demás; espera a que todas terminen de subir.
  6. Revisa los datos y pulsa Crear Remate. Al abrir el detalle, comprueba descripción, cliente, sucursal, precio y estado. Si ves El resultado está pendiente, usa Reintentar creación con los mismos datos para recuperar el registro. Después, una venta se realiza desde Vender cuando el remate está aprobado.
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GUÍA 14Clientes

Publica un artículo como garantía

Presenta tu artículo para recibir ofertas relacionadas con un préstamo.

Voz y subtítulos en español1:42Abrir video
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  1. Inicia sesión con tu cuenta de cliente y abre Publicar en el menú. Llegarás a Publicar Artículo. Aquí puedes presentar un artículo en el marketplace; no necesitas activar el modo casa de empeño para hacer esta publicación.
  2. En Tipo de Publicación, conserva Empeñar. Así indicas que buscas una propuesta de préstamo sobre el artículo. Publicarlo no formaliza una garantía ni crea automáticamente un contrato: primero presentarás la información para revisión y posibles ofertas.
  3. Escribe la Descripción del Artículo con marca, modelo o características que permitan reconocerlo. Selecciona la Categoría adecuada y agrega en Notas Adicionales su estado y lo que incluye. Evita datos que no puedas comprobar o una descripción que oculte detalles importantes.
  4. En Empeñar, Precio Deseado es opcional. Si lo capturas, usa un importe positivo con hasta dos decimales; no es una aprobación del préstamo. Selecciona una imagen clara del artículo y espera la vista previa antes de continuar.
  5. Revisa todo y selecciona Publicar Artículo. Aparecerá el aviso de publicación enviada a revisión y regresarás a tu panel. El artículo se mostrará públicamente después de la aprobación correspondiente. Cuando recibas propuestas, revisa sus condiciones antes de avanzar al proceso de contratación.
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GUÍA 15Clientes

Publica un artículo para venta

Añade tu artículo, sus fotografías y el precio que deseas recibir.

Voz y subtítulos en español1:34Abrir video
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  1. Inicia sesión con tu cuenta de cliente y abre Publicar en el menú. Llegarás a Publicar Artículo. Aquí puedes presentar un artículo en el marketplace; no necesitas activar el modo casa de empeño para hacer esta publicación.
  2. En Tipo de Publicación, selecciona Vender Directamente. Esta opción presenta el artículo para una venta. Comprueba que no haya quedado marcada Empeñar, porque ambos tipos comparten el mismo formulario y la opción inicial es Empeñar.
  3. Escribe la Descripción del Artículo con marca, modelo o características que permitan reconocerlo. Selecciona la Categoría adecuada y agrega en Notas Adicionales su estado y lo que incluye. Evita datos que no puedas comprobar o una descripción que oculte detalles importantes.
  4. Para venta directa, Precio Deseado es obligatorio. Captura un importe positivo con hasta dos decimales. Después utiliza Seleccionar imagen y espera a que aparezca la vista previa. Si necesitas reemplazarla, pulsa Cambiar imagen y revisa el resultado.
  5. Comprueba los datos y selecciona Publicar Artículo. El aviso explica que será revisado por un administrador antes de aparecer en el marketplace. Volverás a tu panel de cliente. Publicar una venta no significa que ya se cobró ni que el artículo ya tiene comprador.
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Ayuda

Encuentra al equipo cuando necesites orientación.

GUÍA 16Todos

Contacta al equipo de PawnTicker

Encuentra los canales de contacto y las opciones de ayuda dentro de tu cuenta.

Voz y subtítulos en español1:43Abrir video
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  1. Para consultar soporte, ventas o información general, abre Contacto desde el pie de página de PawnTicker. Esta sección es pública: puedes consultarla sin iniciar sesión. Antes de escribir, identifica qué necesitas y en qué pantalla estabas trabajando.
  2. En Email encontrarás info arroba pawnticker punto com punto eme equis. El enlace abre tu aplicación de correo. También se muestra el teléfono más uno, ocho cuatro cuatro, cuatro cuatro uno, uno cinco cinco cinco. Puedes usar el enlace desde un dispositivo compatible.
  3. El horario publicado al preparar este tutorial es de lunes a viernes, de diez de la mañana a cinco de la tarde. Revísalo en esta página antes de contactar, porque puede actualizarse. No se muestra domicilio físico ni redes sociales en la configuración consultada.
  4. Si administras una casa de empeño o trabajas como operador, abre tu Dashboard y busca el ícono Soporte PawnTicker. La conversación se llama PawnTicker Devs. Describe en Escribe tu mensaje lo que intentabas hacer y el aviso que apareció, sin compartir contraseñas o códigos de acceso.
  5. Para que tu consulta sea clara, incluye el nombre de la pantalla, el paso donde te detuviste y la hora aproximada. Revisa el texto antes de enviarlo. Conserva la conversación para consultar la respuesta del equipo y continúa por el mismo canal cuando aportes más información.
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